中共黔西南州纪委 黔西南州监察局
2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明
一、 中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)概况
（一）主要职能
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，检查行政机关在遵守和执行法律、法规和州人民政府的决定、命令中的问题。
（二）部门预（结）算单位构成
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)(行政单位)、中共黔西南州纪委机关黔西南州非公有制经济侵权发展投诉中心(财政全额补助事业单位)。
（三）部门人员构成
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)总编制57人，含行政编制48人，工勤编制9人。实有人员50人，含行政编制人员41人，工勤编制人员9人。机关离退休人员17人。
黔西南州非公有制经济侵权发展投诉中心总编制5人，均为事业编制。实有人员4人，均为事业编制人员，没有离退休人员。
二、部门决算安排情况说明
（一）中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度收入支出决算总体情况说明
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度收支决算总计1956.42万元，与2014年相比，增加1005.87万元，增长105.81%。主要原因是：1.黔西南州纪律审查中心的项目建设（项目投资900万元），以及纪律审查中心投入使用，导致日常运转经费增加；2.我单位于2015年度增加5位职工。3.办案工作增加，导致办公费增加。
（二）中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1290万元，其中：财政拨款收入1290万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
1.支出决算总体情况
本年支出合计1956.42万元，其中：基本支出1956.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2.部门决算“三公”经费情况
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算47.48万元，比上年增加23万元，增长95%，增加原因是1、因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。2、公务用车购置及运行维护费支出46.67万元，占98.29%，比上年增加24.03万元，增长106.13%，增加原因是2015年因车辆老旧维修费用增加、外出检查和办案工作量增大，用车时间多导致车辆运行费用增加；公务接待费支出0.82万元，占1.72%，比上年减少0.58万元，增长-41.42%，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费46.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费46.67万元。主要用于干部职工到县份检查工作及办案用车，到省里培训、开会、观摩等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费0.82万元。具体是：
国内公务接待支出0.82万元，主要是接待省、县检查和汇报工作接待用餐，较去年接待人数稍有减少。中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年国内公务接待30批次，280人次。
三、其他需要说明的事项
（一）2015年单位运行经费说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度一般公共预算财政拨款支出1956.42万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1005.87万元，增长105.81%。主要原因是：1.黔西南州纪律审查中心的项目建设（项目投资900万元），以及纪律审查中心投入使用，导致日常运转经费增加；2.我单位于2015年度增加5位职工;3.办案工作增加，导致办公费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出科目（类）支出 565.68万元，占29.91 %；商品和服务支出科目（类）支出345.43 万元，占17.65 %；对个人家庭补助支出科目（类）支出183.05万元，占9.35%；其他资本性支出862.27万元，占44.07%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔西南州纪委(黔西南州监察局)2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.17万元，支出决算为1956.42万元，增长（减少）202.77%。主要原因是：1.黔西南州纪律审查中心的项目建设（项目投资900万元），以及纪律审查中心投入使用，导致日常运转经费增加；2.我单位于2015年度增加5位职工，工资调整等。3.办案工作增加，导致办公费增加。 其中：
（1）工资福利支出科目，年初预算为374.46万元，支出决算为565.67万元，增加218.21万元，增长58.27 %。具体情况如下：在职人员工资，年初预算为353.62 万元，支出决算为 544.84万元，完成年初预算的 154.07 %。社会保障缴费，年初预算为 20.83万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的143.45 %。
（2）公用支出，年初预算为110.49万元，支出决算为 345.42万元，增加212.62%。具体情况如下：
会议费，年初预算为 5万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的379 %。
车辆经费，年初预算18万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的259 %，随着单位办案点的投入和办案工作的增加，其他公用经费都较年初预算有所增加。
（二）2015年度政府采购情况说明
2015年，本部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
（三）2015年度国有资产占有使用情况说明
截至2015年未，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2015年，年未资产总额1774.69万元，当年增加274.24万元，即：新增办公设备、电脑、家具用具等244.76万元，增加财政应返还额度0万元，库存现金减少1万元，银行存款（单位其他资金）增加26.55万元，其他应收款减少175.77万元。年末资产总额1774.69万元，其中：流动资产375.28万元，固定资产1399.40万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2015年本单位无专用项目实行绩效目标管理，涉及一般公共决算当年拨款0万元。
四、2015年部门决算及“三公”经费预算表
（决算详见附件表）。
